Contrôle de gestion RH : élaborer des tableaux de bord RH et piloter la masse salariale

Bâtir des tableaux de bord adaptés aux besoins des acteurs RH .

Paris

Contenu

A.Tableaux de bord sociaux : comment les élaborer et les faire vivre (2 jours) ?
1. Pourquoi et pour qui mettre en place des tableaux de bord RH ?
les fondements du contrôle de gestion RH
les outils d'aide à la décision et au pilotage
le système d'information sociale : contraintes et spécificités
le référentiel : le bilan social, la "comptabilité" des effectifs, la "maîtrise" de la masse salariale
le choix gagnant : le tableau de bord, la base de données, l'étude ponctuelle, le "tableau de bord prospectif"
2. Comment construire des tableaux de bord RH fiables et pertinents ?
bien définir les objectifs, sélectionner les destinataires et évaluer leurs moyens d'action
mobiliser les informations disponibles et choisir les indicateurs pertinents
savoir faire "parler" les informations chiffrées : ratios, données statistiques…
adapter le tableau de bord aux différents "clients" de la DRH
réussir la mise en place et assurer la continuité de la méthode
Exercices d'application : étude de maquettes de tableaux de bord
3. Réussir les principaux tableaux de bord de la gestion des RH
les effectifs et la gestion de l'emploi
les rémunérations, la masse salariale et les budgets de charges et frais de personnel
le turnover, l'absentéisme, les accidents du travail, les CDD et l'intérim
les performances de la DRH, la formation, le climat social
l'intégration des nouvelles obligations
Construction de tableaux de bord : construire des tableaux de bord sociaux exploitables en situation de travail
B. Masse salariale : savoir l'analyser, la contrôler et la piloter (2 jours)
1. Les enjeux RH et financiers de la gestion de la masse salariale
2. Définir et calculer la masse salariale
comment comptabiliser les effectifs ?
les composantes de la masse salariale : déclarations sociales, bilan social , charges de personnel…
les masses "sociale", "comptable" et "budgétaire"
masse de "base" ou masse de référence
Exercice d'application : réaliser des calculs sur différents modèles de masse salariale
3. Les sources de variation et les outils d'analyse
effectifs et gestion de l'emploi (entrées, sorties, mutations internes)
temps de travail (complet/partiel, heures supplémentaires/complémentaires, CDD, intérim)
salaires, primes, indemnités, charges sociales et avantages sociaux
qualifications (promotion, mobilité interne et gestion des carrières)
coûts induits (turnover, absentéisme, climat social) et coût de la formation
impact des mouvements de personnel : effets d'effectif, de structure d'effectif, effets de noria et de turnover
impact des augmentations collectives et des augmentations individuelles : l'effet GVT
mesure des effets : en niveau, masse et report
Atelier : nombreux exercices pratiques mettant en valeur les différents outils présentés
4. Maîtriser et piloter la masse salariale
analyse des écarts constatés, décomposition et mesure des facteurs
outils informatiques d'analyse et de simulation : du tableur au progiciel dédié
Cas pratique : analyser l'ensemble des variations d'une masse salariale complexe sur deux années consécutives

Objectifs

Bâtir des tableaux de bord adaptés aux besoins des acteurs RH

Choisir des indicateurs pertinents au service de la gestion des ressources humaines

Savoir exploiter et faire vivre les tableaux de bord RH

Définir la masse salariale et ses composantes

Mesurer les facteurs d'évolution de la masse salariale

Acquérir les outils et développer la pratique de l'analyse et du pilotage de la masse salariale

Prérequis

Avoir des connaissances de base en paie et en rémunération.
Public visé : Responsables RH - Responsables paie et rémunération - Contrôleurs de gestion

Diplôme visé

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Paris 2404 4 jour(s)
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