A- Processus budgétaire
1) Note de cadrage de la direction générale : convergence et cohérence
2) Les étapes du processus budgétaire pour les différentes fonctions :
- Ventes
- Achats
- Production
- Frais généraux
B- Marges par produit, par client
C- Résultat prévisionnel
D- Reporting : présentation et contenu
E- Analyse des postes du compte de résultat écarts d’activité, de rendement, sur coût unitaire, sur prix de vente, sur mix-produit
F- Présentation synthétique du reporting, commentaires et réactualisation
G- Résolution d’un cas global, budget et reporting
- Comprendre le rôle et l’utilité d’un budget
- Savoir établir le budget de toutes les fonctions en cohérence avec les objectifs de l’entreprise
- Maîtriser et suivre la performance, savoir analyser les écarts entre budget et réel
- Etre capable de procéder à la ré-actualisation des résultats
connaître les bases de la comptabilité et/ou avoir suivi les modules : «l’essentiel de la gestion» et la «comptabilité analytique et de gestion : principes et composantes».
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